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電子發票沖紅了還能報銷嗎

電子發票沖紅之后是不能夠報銷的，需要對方開具新的發票進行報銷。

1、登陸增值稅發票稅控開票系統

2、點擊發票管理，若未進行發票讀入，先點擊發票讀入按鈕，確認讀入發票信息;若已讀入發票，可直接點擊發票填開按鈕，選擇"電子增值稅普通發票填開"

3、確認當前發票代碼、號碼，點擊確認

4、正常填寫發票內容，注意記錄開具發票代碼、號碼、金額信息，點擊保存，完成填開流程

5、系統自動跳轉填開下一張電子增值稅普通發票信息，點擊確認，進入下一張電子增值稅普通發票填開界面

6、點擊上方"紅字"按鈕

7、在彈出框內二次填入記錄的對應藍字發票的發票代碼、號碼，點擊"下一步"按鈕，確認對應藍字發票，進入發票填開界面，當前發票信息與之前開具的藍字發票信息一致，但是金額為負，確認無誤后點擊"保存"按鈕

購買方如何開具紅字發票?

1、已經由購貨方認證的增值稅發票，發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的，由購貨方申請開具負數發票。

2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》.購買方不作進項稅額轉出處理。

3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，主管稅務機關審核后出具通知單.購買方不作進項稅額轉出處理。

1.因開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料

2.因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料

電子發票沖紅是不能報銷的，因為電子發票沖紅代表之前那張發票已經是無效的了，而拿已經沖紅的發票去報銷是不可以的，需要報銷的話，還是要對方開具新的發票再進行報銷處理.本文對于"電子發票沖紅了還能報銷嗎!購買方如何開具紅字發票?"的解答就到這里了，是不是還有小伙伴覺得不夠盡興，可以到會計網了解更多的會計知識哦!

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