發(fā)票上傳不了是怎么回事，關(guān)于這塊的內(nèi)容各位小伙伴是比較關(guān)注的，如果不太了解，別著急，本文比網(wǎng)校為大家整理了相關(guān)知識(shí)，一起來(lái)看看吧。

發(fā)票上傳不了是怎么回事

1檢查本地網(wǎng)絡(luò)是否連通外網(wǎng).

2進(jìn)入開票系統(tǒng)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置---參數(shù)設(shè)置---上傳設(shè)置,檢查安全介入服務(wù)器地址是否輸對(duì),點(diǎn)擊"測(cè)試"按鈕.

3如果成功,需要點(diǎn)擊"發(fā)票管理->發(fā)票修復(fù)",如若提示"全部保留"則點(diǎn)擊"全部保留",然后退出開票系統(tǒng),這個(gè)時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)上傳發(fā)票,然后進(jìn)入開票系統(tǒng),過(guò)幾分鐘再進(jìn)入"發(fā)票查詢",看看發(fā)票是否已經(jīng)在"報(bào)送中",等狀態(tài)變成"已報(bào)送",就說(shuō)明發(fā)票已經(jīng)上傳成功了.

電子發(fā)票上傳平臺(tái)失敗是什么原因

答:季度報(bào)稅需要稅盤數(shù)據(jù),這時(shí)打開發(fā)現(xiàn)一個(gè)季度的開票信息全是未上傳狀態(tài),但是在填開發(fā)票管理的未上傳管理中又找不到未上傳發(fā)票,這時(shí)需要的是發(fā)票修復(fù).

1.點(diǎn)發(fā)票查詢,是未上傳狀態(tài),查未上傳,顯示未上傳為0

2.在發(fā)票管理點(diǎn)發(fā)票修復(fù),選擇未上傳日期,點(diǎn)修復(fù).

3.等待修復(fù)完畢再查尋,上傳狀態(tài)未01就是已經(jīng)完成修復(fù)上傳.

增值稅專用發(fā)票必須按什么規(guī)定開具

答:增值稅專用發(fā)票必須按下列規(guī)定開具:

1、項(xiàng)目填寫齊全,全部聯(lián)次一次填開,上、下聯(lián)的內(nèi)容和金額一致.

2、字跡清楚,不得涂改.如填寫有誤,應(yīng)另行開具專用發(fā)票,并在誤填的專用發(fā)票上注明"誤填作廢"四字.如專用發(fā)票開具后因購(gòu)貨方不索取而成為廢票的,也應(yīng)按填寫有誤辦理.

3、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋單位發(fā)票專用章,不得加蓋其他財(cái)務(wù)印章.根據(jù)不同版本的專用發(fā)票,財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章分別加蓋在專用發(fā)票的左下角或右下角,覆蓋"開票單位"一欄.發(fā)票專用章使用紅色印泥.

4、納稅人開具專用發(fā)票必須預(yù)先加蓋專用發(fā)票銷貨單位欄戳記.不得手工填寫"銷貨單位"欄,用手工填寫的,屬于未按規(guī)定開具專用發(fā)票,購(gòu)貨方不得作為扣稅憑證.專用發(fā)票銷貨單位欄戳記用藍(lán)色印泥.

5、開具專用發(fā)票,必須在"金額"、"稅額"欄合計(jì)(小寫)數(shù)前用"$"符號(hào)封頂,在"價(jià)稅合計(jì)(大寫)"欄大寫合計(jì)數(shù)前用""符號(hào)封頂.

購(gòu)銷雙方單位名稱必須詳細(xì)填寫,不得簡(jiǎn)寫.如果單位名稱較長(zhǎng),可在"名稱"欄分上下兩行填寫,必要時(shí)可出該欄的上下橫線.

小編關(guān)于發(fā)票上傳不了是怎么回事及電子發(fā)票上傳失敗的原因的介紹就到這了,現(xiàn)在大家應(yīng)該知道以后遇到類似情況怎么處理了吧,如果你還有其他會(huì)計(jì)方面的疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊小窗口,會(huì)有我們網(wǎng)站專業(yè)的老會(huì)計(jì)為你答疑解惑.

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