公司出差補助不要發票嗎
出差補助是不要發票的。出差報銷單不能出現"餐飲費"字樣和餐飲發票。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。
企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，但各地視經濟條件也不盡相同。
出差補貼要不要發票?是否需要繳個稅?
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。
企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意愿而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標準，但各地視經濟條件也不盡相同。
員工出差過程中發生的相關費用與差旅費補助是兩個概念:
1、員工出差過程中發生的相關費用屬于與企業經營相關的費用，如員工墊付費用，企業可以根據實際情況報銷，要求納稅人提供證明支出確屬實際發生的合法、有效憑證(就是發票等)。
(1)出差過程中招待客戶的費用屬于業務招待費;
(2)出差參加相關經營活動的培訓，出差費用應計入職工教育經費;
(3)出差的相關費用中，取得住宿費專票和過路過橋費發票，可以按規定抵扣進項稅額。
(4)出差補助的真實性、相關性、合理性:老板及家人與生產經營活動無關的"出差費用"，不能稅前扣除，還要繳納個稅的。
2、企業支付給員工的差旅費補助是對員工的額外現金補助，屬于工資、薪金的一部分。
(1)差旅費補助賬務處理和企業所得稅稅前扣除還是按照差旅費處理，無需提供發票;計算繳納個稅，按照工資薪金合并繳納;
(2)《征收個人所得稅若干問題的規定》(國稅發〔1994〕89號)規定:差旅費津貼不屬于工資、薪金性質的補貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入，不征稅;
(3)根據國家稅務總局關于印發《征收個人所得稅若干問題的規定》的通知(國稅發[1994]89號)規定:"(二)下列不屬于工資、薪金性質的補貼、津貼或者不屬于納稅人本人工資、薪金所得項目的收入，不征稅:1。獨生子女補貼;2。執行公務員工資制度未納入基本工資總額的補貼、津貼差額和家屬成員的副食品補貼;3。托兒補助費;4。差旅費津貼、誤餐補助。"所以，對因公出差，在當地規定標準范圍內取得的差旅費津貼不征個人所得稅，超過標準部分并入取得當月工資薪金計算繳納個人所得稅。
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