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報銷差旅費是怎么報銷？報銷差旅費報銷范圍是？

報銷差旅費是怎么報銷？報銷差旅費報銷范圍是？

報銷差旅費是怎么報銷？大家都知道報銷差旅費，但是這個具體怎么回事呢，今天要跟大家講到的就是報銷差旅費的一些事宜，如果感興趣，一起來看看吧。

一、報銷差旅費是怎么報銷？

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

差旅費注意事項：

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據(包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費)等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期；

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

二、報銷差旅費報銷范圍是？

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

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