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隔月發票如何紅沖

一、普通發票跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可!

二、專用發票跨月沖紅步驟：

1.發票沒認證。

銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發票!

2.發票已認證。

購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數的專用發票即可!

如何用金稅盤把隔月開出去的發票做紅沖

已認證通過的情況下，開具紅字發票的方法如下：

1、寫一份申請報告，加蓋公章。

2、防偽稅控內開具"紅字發票申請單"，打印兩份，并將數據導出到U盤內。

3、帶著申請單、U盤、發票原件及復印件記賬憑證復印件到納稅評估科或稅管員處，出具調查稿。

4、將開具好的紅字增值稅專用發票通知單拿回來，寄給開票方，并做進項稅轉出。

應憑對方復印的發票和有關證明(要有單位公章或消費者個人簽字及身份證號碼)，開具紅字發票.要求全部聯次一次復寫、打印，紅字發票的存根聯、抵扣聯和發票聯不得撕下。

關于隔月發票如何紅沖小編做了以上總結，大家都清楚了嗎?發票沖紅，表示原先開的發票有誤或需更正，需要重新開發票調整賬目的意思.(原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來)可以在3日內予以辦理完畢.更多會計資訊，請關注本網其他內容。

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